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2014年决算公开情况表

发布时间:2015-08-21 09:44:53


2014年决算公开情况表

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部门决算情况说明

 

一、部门情况

(一)基本情况

1.主要职能。

迁安市人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,对迁安市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,其主要职责是:

            (1)、依法审判法律、法令规定由基层人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件。

            (2)、依法审判上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政一审案件。

            (3)、依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4)、依法受理和审查各类告诉、申诉;审判各类再审案件和减刑、假释案件,处理来信来访;依法办理刑事、民行政、行政申请强制执行等案件的审查、立案工作。

(5)、依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;办理法律规定的由基层法院执行的其他法律文书的执行事项。

(6)、依法决定国家赔偿。

(7)、依法行使司法决定权。

(8)、对市人民法院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照管理权限管理法官和其他工作人员。

(9)、管理市人民法院的有关经费和物资装备。

  (10)、承办其他由市人民法院负责的工作。

2.机构人员情况。

年末机构总人数122人,其中:行政人员90人,行政工人3人,事业编制人员29人。

3.由于本年有退休人数,所以本年度机构人员比去年少。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

本年收入2816.99万元,比上年减少1108.18万元,由于本年没有城乡建设收入以及公共安全支出的收入,“两庭”建设收入减少;本年支出2466.53万元,较去年减少2399.95万元,由于没有城乡建设支出和其他公共安全支出,“两庭”建设支出减少;年初预算安排1486.55万元,比去年增加24.37万元,由于人员经费、公积金以及人均2.8万元增加导致预算增加。

(二)收入支出执行情况

1.收入支出与预算对比分析

 

 

 

相关功能科目对比分析情况表

单位:万元

功能科目

预算数

收入  

支出 

结余  

行政运行

1422.78

2482.42

2207.39

335.76

公积金

61.05

76.04

61.69

14.35

离退费

2.72

2.72

0.33

2.4

“两庭”建设

 

76

76

 

其他法院支出

 

179.81

121.12

78.69

合计

1486.55

2816.99

2466.53

431.2

差异原因分析:由于政法转移支付资金中的装备经费下达时,相关的立项采购手续未能走完,使得装备经费未能支出。

2.收入支出结构分析

1)各项收入占总收入的比重:

总收入为2816.99万元:其中行政运行2482.42万元,占收入比重为88.11%;公积金76.04万元,占收入比重2.7%;离退费2.72万元,占收入比重0.09%;两庭建设76万元,占收入比重2.7%;其他法院支出179.81万元,占收入比重为6.4%

各项支出占总支出的比重:

总支出为2466.53万元:其中行政运行2207.39万元,占支出比重为89.5%;公积金支出61.69万元,占支出比重为2.5%;离退费支出0.33万元,占支出比重为0.01%,两庭建设支出76万元,占支出比重为3.08%,其他法院支出121.12万元,占支出比重为4.91%

3.重点经济分类支出执行情况

1)“三公”经费支出情况:

三公经费上下年比较表

单位:万元

 

本年支出数

去年支出数

增(减)数

公务运行维护费

186.97

244.01

-57.04

招待费

2.99

10.84

-7.85

人均支出情况分析表

单位:万元

 

支出总数

实有人数

人均数

公务用车维护费

186.97

122

1.53

招待费

2.99

122

0.02

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

(三)年末结转和结余情况

1.年末结转结余431.2万元,其中基本支出352.51万元,包括行政运行335.76万元,住房公积金14.35万元,未归口管理的行政单位离退费2.4万元;项目支出78.69万元,包括其他法院支出78.69万元。

3.结余结转原因分析:由于装备经费下达时,相关的立项采购手续未能及时走完。

三、资产负债情况分析

(一)     资产负债结构情况

资产构成及与上年度对比情况表

单位:万元

资产构成

本年数

上年数

增(减)数

现金

7.5

7.5

0

银行存款

1978.24

797.25

1180.99

财政应返还额度

290.06

37.7

252.36

其他应收款

362.64

73.85

288.79

固定资产

3611.37

3899.28

-287.91

负债构成及与上年度对比情况表

单位:万元

负债构成

本年数

上年数

增(减)数

其他应付款

2207.23

835.55

1371.68

原因分析:1、由于受经济形势影响,本年度收案数大幅度上升,使得预收诉讼费增加,导致其他应付款金额增加,引起银行存款金额和负债金额增加。2、由于清理车辆,部分车辆上缴、拍卖或报废,以及部分家具毁损,不能继续使用,进行报废,使得固定资产价值下降。3、由于装备经费下达时,相关的立项采购手续未能走完,使得财政应返还额度增加。

(二)资产负债对比分析

资产负债率=负债总额/资产总额,本年度资产负债率=2207.23/6249.81*100%=35.3%

上年度资产负债率=835.55/4815.58*100%=17.35%

原因分析:由于受经济形势影响,本年度收案数大幅度上升,使得预收诉讼费增加,导致其他应付款金额增加,相关负债总额相应增加;车辆减少,汽车价值下降以及部分办公桌椅毁损,不能再用,使得固定资产下降,引起资产总额相应下降。




“三公经费”增减变化情况说明

公务运行维护费、招待费均比2013年减少。公务运行维护费2014年186.97万元,比2013年减少57.04万元;招待费2014年支出2.99万元,比2013年减少7.85万元;因公出国(镜)费2014年未支出。


 





 

 

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